A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
1º ANO
|
2º ANO
|
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000315
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 12/12/2011 |
CH 000316
|
R$ 1.001,46
|
SEGURO DO CARRO DA PASTORAL E SEGURO DE VIDA DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROJETOS. | |
| 12/12/2011 |
CH 000317
|
R$ 2.350,00
|
PAGAMENTO DAS INSTRUTORAS DE INFORMÃTICA DAS PARÓQUIAS DO COMPLEXO DO ALEMÃO E CAMPO GRANDE E DAS PROFESSORAS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DAS TURMAS I E II DE INFORMATICA, PORTUGUES E DE ÉTICA, CIDADANIA E CONSUMO. | |
| 12/12/2011 |
CH 000318
|
R$ 1.200,00
|
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DAS TURMAS DE SAÚDE E PREVENÇÃO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. | |
| 12/12/2011 |
CH 000319
|
R$ 1.047.49
|
CAIXA PEQUENA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000305
|
R$ 13.515,79
|
NYTY EVENTOS LTDA. – SISTEMA PARA VENDA DO CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 01/11//2011 |
CH 000306
|
R$ 909,00
|
RETIRO ESPIRITUAL NO COLÉGIO REGINA COELI – ALMOÇO, LANCHE E ALUGUEL DA SALA. | |
|
CH 000307
|
CANCELADO. | |||
| 04/11/2011 |
CH 000308
|
R$ 240,00
|
RETIRO ESPIRITUAL NO COLÉGIO REGINA COELI– TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL. | |
| 04/11/2011 |
CH 000309
|
R$ 1.767,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES E ENVELOPES DOS CARTÕES DE NATAL. | |
| 04/11/2011 |
CH 000310
|
R$ 640,44
|
SEGURO DO CARRO DA PASTORAL. | |
| 04/11/2011 |
CH 000311
|
R$ 532,03
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 04/11/2011 |
CH 000312
|
R$ 2.650,00
|
PAGAMENTO DAS INSTRUTORAS DE INFORMÃTICA DAS PARÓQUIAS DO COMPLEXO DO ALEMÃO E CAMPO GRANDE E DAS PROFESSORAS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DAS TURMAS I E II DE INFORMATICA, SAÚDE E PREVENÇÃO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. | |
| 11/11/2011 |
CH 000313
|
R$ 354,18
|
MULTSPACE PROD. GRÃFICAS LTDA. – PAINÉIS PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 11/11/2011 |
CH 000314
|
R$ 150,00
|
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÃSTICOS. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000272
|
R$ 1.650,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 03/10/2011 |
CH 000273
|
R$ 2.015,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 03/10/2011 |
CH 000274
|
R$ 3.750,00
|
PAGAMENTO DAS INSTRUTORAS DE INFORMÃTICA DAS PARÓQUIAS DO COMPLEXO DO ALEMÃO E CAMPO GRANDE E DAS PROFESSORAS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DAS TURMAS I E II DE INFORMATICA, SAÚDE E PREVENÇÃO. | |
| 07/10/2011 |
CH 000275
|
R$ 8.950,00
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ESTACIONAMENTO DO CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 07/10/2011 |
CH 000276
|
R$ 800,00
|
TRANSPORTE DOS APRENDIZES PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 07/10/2011 |
CH 000277
|
R$ 1.987,80
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 10/10/2011 |
CH 000278
|
R$ 6.311,37
|
ENTREGA E COLETA DOS CONVITES E CONFECÇÃO DAS CAMISAS PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 10/10/2011 |
CH 000279
|
R$ 3.000,00
|
ADEQUAÇÃO DO SITE PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 25/10/2011 |
CH 000280
|
R$ 25.100,00
|
COQUETEL PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
| 31/10/2011 |
CH 0000301
|
R$ 2.520,00
|
ESCULTURAS EM METAL PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
|
CH 000302
|
CANCELADO. | |||
| 31/10/2011 |
CH 000303
|
R$ 144,72
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 31/10/2011 |
CH 000304
|
R$ 24.235,00
|
FILMAGEM E EDIÇÃO DE DOCUMENTÃRIO INSTITUCIONAL PARA O CONCERTO BENEFICENTE. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000259
|
R$ 3.750,00
|
PAGAMENTO DOS INTRUTORES DE INFORMÃTICA DAS SEGUINTES PARÓQUIAS: COMPLEXO DO ALEMÃO, PAVUNA, PACIÊNCIA, VILA KENEDDY, SÃO CRISTOVÃO E CAMPO GRANDE. | |
| 02/09/2011 |
CH 000260
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/09/2011 |
CH 000261
|
R$ 1.850,00
|
AQUIISIÇÃO DE LIVROS DIDÃTICOS. | |
| 02/09/2011 |
CH 000262
|
R$ 1.750,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 02/09/2011 |
CH 000263
|
R$ 12.168,00
|
GRÃFICA EFICAZ/ENCARTES PARA A CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 09/09/2011 |
CH 000264
|
R$ 36.000,00
|
AQUISIÇÃO DO CARRO PARA PASTORAL DO MENOR. | |
| 09/09/2011 |
CH 000265
|
R$ 580,00
|
EMPLACAMENTO DO CARRO. | |
| 14/09/2011 |
CH 000266
|
R$ 5.625,00
|
DESPESAS PARA O COCKTAIL DO CONCERTO DA OSB. | |
| 14/09/2011 |
CH 000267
|
R$ 293,60
|
REVIL LOCADORA/FRETE DOS ENCARTES PARA O JORNAL O GLOBO PARA A CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 14/09/2011 |
CH 000268
|
R$ 2.235,54
|
INFOGLOBO/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PARA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 21/09/2011 |
CH 000269
|
R$ 640,44
|
SEGURO DO CARRO. | |
| 21/09/2011 |
CH 000270
|
R$ 150,00
|
DOCUMENTAÇÃO PARA A ISENÇÃO DO IPVA. | |
| 21/09/2011 |
CH 000271
|
R$ 5.000,00
|
PAGAMENTO AOS MÚSICOS/SOLISTA DA OSB. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000253
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/08/2011 |
CH 000254
|
CANCELADO |
||
| 02/08/2011 |
CH 000255
|
CANCELADO |
||
| 02/08/2011 |
CH 000256
|
CANCELADO |
||
| 02/08/2011 |
CH 000257
|
R$ 1.059,00
|
PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS II PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E CAIXA PEQUENA. | |
| 02/08/2011 |
CH 000258
|
R$ 3.125,00
|
PAGAMENTO DOS INTRUTORES DE INFORMÃTICA DAS SEGUINTES PARÓQUIAS: SEPETIBA, PAVUNA, PACIÊNCIA, VILA KENEDDY E SÃO CRISTOVÃO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000247
|
R$ 0,00
|
CANCELADO | |
| 01/07/2011 |
CH 000248
|
R$ 11.675,00
|
COMPRA DE DATA SHOW PARA PASTORAL E DE 10 COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DO 18º POLO DE INCLUSÃO DIGITAL DA PARÓQUIA DO COMPLEXO DO ALEMÃO. | |
| 01/07/2011 |
CH 000249
|
R$ 3.125,00
|
PAGAMENTO DOS INTRUTORES DE INFORMÃTICA DAS SEGUINTES PARÓQUIAS: SEPETIBA, PAVUNA, PACIÊNCIA, VILA KENEDDY E SÃO CRISTOVÃO. | |
| 01/07/2011 |
CH 000250
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/07/2011 |
CH 000251
|
R$ 600,00
|
PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS II PARA PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 01/07/2011 |
CH 000252
|
R$ 937,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000238
|
R$ 8.200,00
|
COMPRA DE 10 COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DO 17º POLO DE INCLUSÃO DIGITAL DA PARÓQUIA DE INHAÚMA. | |
| 01/06/2011 |
CH 000239
|
R$ 3.520,00
|
STUDIO VIRTUAL CONSULTORIA – REESTRUTURAÇÃO DO SITE DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 01/06/2011 |
CH 000240
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/06/2011 |
CH 000241
|
R$ 625,00
|
PAGAMENTO DA INSTRUTORA DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DE SEPETIBA. | |
| 01/06/2011 |
CH 000242
|
R$ 625,00
|
PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DA PAVUNA. | |
| 01/06/2011 |
CH 000243
|
R$ 625,00
|
PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DE VILA KENNEDY. | |
| 01/06/2011 |
CH 000244
|
R$ 2.000,00
|
PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DE PACIÊNCIA, PAGAMENTO DA PROFESSORA DE INFORMÃTICA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CAIXA PEQUENA E DESPESAS DIVERSAS. | |
| 13/06/2011 |
CH 000245
|
R$ 1.000,00
|
GRÃFICA EFICAZ./ IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS DOS BENFEITORES. | |
| 13/06/2011 |
CH 000246
|
R$ 311,00
|
REEMBOLSO MITRA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000232
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 04/05/2011 |
CH 000233
|
R$ 400,00
|
PAGAMENTO DA PROFESSORA DE INFORMÃTICA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 04/05/2011 |
CH 000234
|
R$ 639,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 04/05/2011 |
CH 000235
|
R$ 2.500,00
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DA VILA DO JOÃO, JARDIM PALMARES, SEPETIBA E VILA KENEDDY. | |
| 16/05/2011 |
CH 000236
|
R$ 13.970,25
|
REEMBOLSO PARA MITRA ARQUIEPISCOPAL. | |
| 16/05/2011 |
CH 000237
|
R$ 5.000,00
|
PADRE ADEMIR – COMPLEXO DO ALEMÃO – DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO DO POLO DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH224
|
R$ 3.408,75
|
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DO MENOR/2010. | |
| 04/04/2011 |
CH224
|
R$ 273,00
|
DOMÃNIO DO SITE. | |
| 07/04/2011 |
CH226
|
R$ 625,00
|
PAGAMENTO DA INSTRUTORA DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DE JARDIM PALMARES. | |
| 07/04/2011 |
CH227
|
R$ 625,00
|
PAGAMENTO DA INSTRUTORA DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DA VILA DO JOÃO. | |
| 07/04/2011 |
CH228
|
R$ 800,00
|
PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DE PORTUGUÊS E INFORMÃTICA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 07/04/2011 |
CH229
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 07/04/2011 |
CH230
|
R$ 740,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 07/04/2011 |
CH231
|
R$ 250,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH217
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/03/2011 |
CH218
|
R$ 1.375,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 02/03/2011 |
CH219
|
R$ 1.250,00
|
PAGAMENTO DAS INSTRUTORAS DE INFORMÃTICA DAS PARÓQUIAS DE JARDIM PALMARES E DA VILA DO JOÃO. | |
| 02/03/2011 |
CH220
|
R$ 500,00
|
DIAGRAMAÇÃO E DESIGNER DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PASTORAL DO MENOR – 2010. | |
| 02/03/2011 |
CH221
|
R$ 1.239,00
|
CAIXA PEQUENA E PAGAMENTO DA PROFESSORA DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| x |
CH222
|
x |
CANCELADO | |
| 16/03/2011 |
CH223
|
R$ 520,00
|
PROFESSOR DE INFORMÃTICA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E FRETE DOS COMPUTADORES. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH211
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/02/2010 |
CH212
|
R$ 1.375,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 02/02/2010 |
CH213
|
R$ 1.750,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 02/02/2010 |
CH214
|
R$ 1.029,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 09/02/2010 |
CH215
|
R$ 8.804,40
|
TOME GROUP MÃDIA E PUBLICIDADE LTDA – FICHÃRIOS DE PROJETOS DA PASTORAL DO MENOR PARA APRESENTAÇÃO NAS EMPRESAS. | |
| 09/02/2010 |
CH216
|
R$ 500,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2011
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH210
|
R$ 5.200,00
|
PAGAMENTOS DA PEDAGOGA DA PASTORAL, DA PROFESSORA DE PORTUGUÊS, DA INSTRUTORA DE INFORMÃTICA DA PARÓQUIA DE JARDIM PALMARES, DA SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES E CAIXA PEQUENA. | |