A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
1º ANO
|
2º ANO
|
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2010
|
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|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH200
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 06/12/2010 |
CH206
|
R$ 1.180,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 06/12/2010 |
CH207
|
R$ 1.140,00
|
PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DE PORTUGUÊS E TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E DA INSTRUTORA DE INFORMÁTICA DA PARÓQUIA DE JARDIM PALMARES. | |
| 06/12/2010 |
CH208
|
R$ 1.169,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 06/12/2010 |
CH209
|
R$ 50,00
|
L & A STUDIOS E IMAGENS LTDA. – CONFECÇÃO DOS CARTÕES DE AGRADECIMENTO DO CONCERTO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2010
|
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|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH192
|
R$ 2.500,00
|
FATOR TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA- CONFECCÇÃO DE CAMISETAS DA PASTORAL DO MENOR E CAIXA PEQUENA. | |
| 10/11/2010 |
CH193
|
R$ 1.180,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 10/11/2010 |
CH194
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 10/11/2010 |
CH195
|
R$ 400,00
|
PAGAMENTO DA PROFESSORA DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ. | |
| 10/11/2010 |
CH196
|
R$ 1.400,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 17/11/2010 |
CH197
|
R$ 6.340,00
|
ALUGUEL DE STAND E MATERIAL DE PROPAGANDA PARA A 50°FEIRA DA PROVIDÊNCIA NO RIO CENTRO – NOVEMBRO/2010. | |
| 18/11/2010 |
CH201
|
R$ 523,00
|
RETIRO DAS AGENTES DA PASTORAL. | |
| 18/11/2010 |
CH202
|
R$ 500,00
|
PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DA INSTRUTORA DE INFORMÁTICA DA PARÓQUIA DE JARDIM PALMARES. | |
| 18/11/2010 |
CH203
|
R$ 450,00
|
CHUNHA ANTIGUIDADES LTDA. – ME – AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DAS COMUNIDADES DA VILA DO JOÃO, BENFICA E INHAÚMA. | |
| 18/11/2010 |
CH204
|
R$ 1.100,00
|
PAGAMENTO DAS PASSAGENS DAS AGENTES DA PASTORAL PARA FEIRA DA PROVIDÊNCIA E CAIXA PEQUENA. | |
| 18/11/2010 |
CH205
|
R$ 520,00
|
ALUGUEL DO SITE LOCAWEB, RIO CARD E CAIXA PEQUENA. | |
| 25/11/2010 |
CH198
|
R$ 3.575,40
|
GRÁFICA E EDITORA EFICAZ LTDA – CONFECÇÃO DE 30 MIL CARTÕES DE NATAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 25/11/2010 |
CH199
|
R$ 27.000,00
|
LOP. TECH TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA – AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES PARA A ESCOLA DE INFORMÁTICA DA PASTORAL DO MENOR NA VILA DO JOÃO, BENFICA E SEPETIBA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2010
|
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|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH184
|
R$ 9.700,00
|
LOP. TECH TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA – AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES PARA ESCOLA DE INFORMÁTICA DA PASTORAL DO MENOR NO CIAMPA. | |
| 08/10/2010 |
CH185
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 08/10/2010 |
CH186
|
R$ 1.180,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 08/10/2010 |
CH187
|
R$ 5.000,00
|
OBRAS DA PARÓQUIA SANTO ANDRÉ//PADRE JÚLIO. | |
| 08/10/2010 |
CH188
|
R$ 1.550,00
|
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA INSTRUTORA DA PARÓQUIA DE JARDIM PALMARES,AGENTES DA COMUNIDADE SHALOM E CAIXA PEQUENA. | |
| 21/10/2010 |
CH189
|
R$ 1.200,00
|
MOZART CUNHA DO COUTO – CONFECÇÃO DE SEIS ILUSTRAÇÕES PARA CARTÕES DE NATAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 21/10/2010 |
CH190
|
R$ 1.411,00
|
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA – AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CORRESPONDÊNCIA AOS COLABORADORES E AMIGOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 22/10/2010 |
CH191
|
R$ 2.500,00
|
DIMAGE SISTEMAS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA – AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL À LASER PARA ESCOLA DE INFORMÁTICA DA COMUNIDADE DA PAVUNA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2010
|
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|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH177
|
R$ 4.460,00
|
BADEN BRASIL S.A. – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO DO CONCERTO. | |
| 10/09/2010 |
CH178
|
R$ 3.219,00
|
NYTY EVENTOS LTDA – PROMOTER DO CONCERTO. | |
| 10/09/2010 |
CH179
|
R$ 1.180,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 10/09/2010 |
CH180
|
R$ 1.100,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 10/09/2010 |
CH181
|
r$ 1.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 17/09/2010 |
CH182
|
R$ 500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 27/09/2010 |
CH183
|
R$ 1.410,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH165
|
R$ 2.500,00
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DE PACIÊNCIA/ VILA KENNEDY/MARCÍLIO DIAS/SEPETIBA E CAIXA PEQUENA. | |
| 11/08/2010 |
CH166
|
R$ 1.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 23/08/2010 |
CH167
|
R$ 600,00
|
MPG COMUNICAÇÃO LTDA-SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DO CONCERTO BENEFICENTE DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 23/08/2010 |
CH168
|
R$ 4.415,00
|
NÓS DO MORRO – 3ª PARCELA/VÍDEO DO CONCERTO. | |
|
CH169
|
CANCELADO
|
|||
| 23/08/2010 |
CH170
|
R$ 1.500,00
|
TRIO TECNOLOGIA INTERATIVA LTDA – DESENVOLVIMENTO DO HOT SITE PARA VENDA DOS INGRESSOS PARA O CONCERTO. | |
| 23/08/2010 |
CH171
|
R$ 7.300,00
|
NYTY EVENTOS LTDA – PROMOTER DO CONCERTO. | |
| 23/08/2010 |
CH172
|
R$ 1.620,00
|
JAQUELINE CAVALCANTE CORREIA – CONFECÇÃO DE ESTATUETAS PARA OS HOMENAGEADOS NO CONCERTO. | |
| 23/08/2010 |
CH173
|
R$ 617,50
|
CONFECÇÃO DE 95 CASADINHOS PARA OS MUSÍCOS DA OSB. | |
| 23/08/2010 |
CH174
|
R$ 500,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 23/08/2010 |
CH175
|
R$ 1.180,00
|
PAGAMENTO DA PEDAGOGA DA PASTORAL. | |
| 25/08/2010 |
CH176
|
R$ 96,00
|
FORMARK – IMPRESSÕES DE CARTAZES PARA COLOCAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH132
|
R$ 2.000,00
|
NÓS DO MORRO – 1ª PARCELA/VÍDEO DO CONCERTO. | |
| 16/07/2010 |
CH133
|
R$ 2.400,00
|
NÓS DO MORRO – 2ª PARCELA/VÍDEO DO CONCERTO. | |
| 16/07/2010 |
CH134
|
R$ 1.677,00
|
TRANSPORTE DE MATERIAL/VÍDEO DO CONCERTO. | |
| 16/07/2010 |
CH135
|
R$ 138,00
|
POSTAGEM/CONVITES YPO. | |
| 16/07/2010 |
CH136
|
R$ 4.000,00
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEDE DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 23/07/2010 |
CH137
|
R$ 1.000,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 28/07/2010 |
CH138
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS D TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 28/07/2010 |
CH139
|
R$ 800,00
|
PAGAMENTO DOS ENCARTES PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO BRASIL | |
| 28/07/2010 |
CH140
|
R$ 810,00
|
CONFECÇÃO DE 600 CERTIFICADOS PARA OS BENFEITORES. | |
| 28/07/2010 |
CH161
|
R$ 400,00
|
REEMBOLSO DE INGRESSOS DO CONCERTO. | |
| 28/07/2010 |
CH162
|
R$ 5.000,00
|
OBRAS DA PARÓQUIA SÃO THIAGO DE INHAÚMA/PADRE JOSÉ. | |
| 28/07/2010 |
CH163
|
R$ 7.300,00
|
NYTY EVENTOS LTDA – PROMOTER DO CONCERTO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
159
|
R$ 77,04
|
PAGAMENTO DO TELEFONE DO TELEMARKETING. | |
| 07/06/2010 |
160
|
R$ 1.000,00
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DE PACIÊNCIA E SEPETIBA. | |
| 09/06/2010 |
121
|
R$ 500,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 18/06/2010 |
122
|
R$ 344,00
|
PAGAMENTO DO TELEFONE DO TELEMARKETING. | |
| 18/06/2010 |
123
|
R$ 3.629,00
|
PAGAMENTO DOS ENCARTES PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL O GLOBO. | |
| 18/06/2010 |
124
|
R$ 400,00
|
FILMAGEM DA ESCOLA DE INFORMÁTICA EM MARCÍLIO DIAS. | |
| 22/06/2010 |
125
|
R$ 2.000,00
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DE PACIÊNCIA/SEPETIBA/VILA KENNEDY/MARCÍLIO DIAS. | |
| 22/06/2010 |
126
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 22/06/2010 |
127
|
R$ 1.000,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 22/06/2010 |
128
|
R$ 200,00
|
FRETE DOS FOLDERES PARA O JORNAL DO BRASIL E O DIA. | |
| 23/06/2010 |
129
|
–
|
CANCELADO | |
| 23/06/2010 |
130
|
R$ 705,00
|
CONFECÇÃO DE 9.000 FOLDERES PARA O JORNAL O GLOBO. | |
| 23/06/2010 |
131
|
R$ 13.875,00
|
CONFECÇÃO DE 185.000 FOLDERES PARA O JORNAL O GLOBO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
153
|
R$ 5.000,00
|
OBRAS DA PARÓQUIA DA VILA DO JOÃO. | |
| 03/05/2010 |
154
|
R$ 1.000,00
|
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DE PACIÊNCIA E SEPETIBA. | |
| 03/05/2010 |
155
|
R$ 500,00
|
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AGENTES DA PASTORAL. | |
| 10/05/2010 |
156
|
R$ 6.770,44
|
CONFECÇÃO DE 60.000 FOLDERES PARA O JORNAL DO BRASIL. | |
| 18/05/2010 |
157
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 18/05/2010 |
158
|
R$ 760,00
|
CAIXA PEQUENA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
150
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES | |
| 20/04/2010 |
151
|
R$ 600,00
|
CAIXA PEQUENA | |
| 27/04/2010 |
152
|
R$ 1.350,00
|
MULTSPACE PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
143
|
1.923,00
|
PAGAMENTO DOS BANNERS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA – CAMPINHO | |
| 09/03/2010 |
144
|
500,00 |
CAIXA PEQUENA | |
| 09/03/2010 |
145
|
2.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES | |
| 24/03/2010 |
146
|
1.000,00
|
PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO INSTRUTOR DA PARÓQUIA DE PACIÊNCIA | |
|
147
|
250,00
|
PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DA INSTRUTORA DA PARÓQUIA DE SEPETIBA |
|
| 24/03/2010 |
148
|
1. 000,00 |
CAIXA PEQUENA | |
| 24/03/2010 |
149
|
5.000,00
|
OBRAS DA PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA//PADRE ELSON | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
119
|
1.000,00
|
CAIXA E CAMISETAS (AGENTES DE PASTORAL) | |
| 10/02/2010 |
120
|
2.500,00 |
EMPRESA SISTÊMICA – SERVIÇOS DE TELEMARKETING | |
| 10/02/2010 |
141
|
5.000,00
|
OBRAS DA PARÓQUIA DA PENHA/PADRE ALDO | |
| 10/02/2010 |
142
|
500,00
|
PAGAMENTO DO INSTRUTOR DA PARÓQUIA DE PACIÊNCIA | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2010
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
112
|
5.800,00
|
LOP. TECH TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA – MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SALA DA PASTORAL DO MENOR/ARQUIDIOCESE. | |
| 18/01/2010 |
113
|
900,00 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 18/01/2010 |
114
|
700,00
|
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA/CAMPINHO. | |
| 18/01/2010 |
115
|
1.910,00
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA/CAMPINHO. | |
|
116
|
2.500,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
|
| 25/01/2010 |
117
|
235,00 |
AUDIOPHIL SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA (ALUGUEL DE ANDARELAS PARA ORQUESTRA NO JANTAR DA PASTORAL DO MENOR). | |
| 25/01/2010 |
118
|
800,00
|
CAIXA PEQUENA. | |